湖州市儀器計(jì)量檢測(cè)校準(zhǔn)校驗(yàn)校正機(jī)構(gòu)
4.1 組織
4.1.1 實(shí)驗(yàn)室或其所在組織應(yīng)是一個(gè)能夠承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體.
4.1.2 實(shí)驗(yàn)室的職責(zé)是以符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求的方式從事檢測(cè)和校準(zhǔn), 并能滿足客戶、管理機(jī)構(gòu)或提供認(rèn)可的組織的需求。
4.1.3 實(shí)驗(yàn)室的管理體系應(yīng)覆蓋實(shí)驗(yàn)室在固定設(shè)施內(nèi)、離開(kāi)其固定設(shè)施的場(chǎng)所，或在相關(guān)的臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施中進(jìn)行的工作。
4.1.4 如果實(shí)驗(yàn)室所在的組織還從事檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)以外的活動(dòng)，為了鑒別潛在的利益沖突，應(yīng)界定該組織中參與檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)或?qū)z和（或）校準(zhǔn)有影響的關(guān)鍵人員的職責(zé)。
注1 ：如果實(shí)驗(yàn)室是某個(gè)較大組織的一部分，該組織應(yīng)使其有利益沖突的聞分，如生產(chǎn)、商貿(mào)營(yíng)銷或財(cái)務(wù)部門(mén)，不對(duì)實(shí)驗(yàn)室滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求產(chǎn)生不良影響。
注2 ：如果實(shí)驗(yàn)室希望作為第三方校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室得到認(rèn)可，應(yīng)能證明其公正性。并且實(shí)驗(yàn)室及其員工能夠抵御任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力。第三方檢測(cè)或校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室不應(yīng)參與任何損害其判斷性和檢測(cè)或校準(zhǔn)誠(chéng)信度的活動(dòng)。
4.1.5 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)：
a) 有管理人員和技術(shù)人員。他們具有所需的權(quán)力和資源以履行其職責(zé)、識(shí)別對(duì)質(zhì)量體系或檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)程序的偏離，以及采取措施預(yù)防或減少這種偏離（見(jiàn)5.2 ）；
b) 有措施保證其管理層和員工不受任何對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的、來(lái)自內(nèi)、外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響；
c) 有保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的政策和程序，包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果的程序；
d) 有政策和程序以避免卷入任何可能會(huì)降低其能力、公正性、判斷或運(yùn)作誠(chéng)實(shí)性的可信程度的活動(dòng)；
e) 確定實(shí)驗(yàn)室的組織和管理結(jié)構(gòu)、其在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系；
f) 規(guī)定對(duì)檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系；
g) 由熟悉各項(xiàng)檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)的方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)人員包括在培員工進(jìn)行足夠的監(jiān)督；
h) 技術(shù)管理層，負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和確保實(shí)驗(yàn)室運(yùn)作質(zhì)量所需的資源；
i) 一名人員作為質(zhì)量主管（無(wú)論如何稱謂），不管現(xiàn)有的其他職責(zé)，應(yīng)賦予其在任何時(shí)候都能保證質(zhì)量體系得到實(shí)施和遵循的責(zé)任和權(quán)力。質(zhì)量主管應(yīng)有接觸決定實(shí)驗(yàn)室政策和資源的高管理層；
j) 關(guān)鍵管理人員的代理人（見(jiàn)注）。
注：個(gè)別人可能有多項(xiàng)職能，對(duì)每項(xiàng)職責(zé)都人可能是不現(xiàn)實(shí)的。
4.2質(zhì)量體系
4.2.1 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立、實(shí)施和維持與其活動(dòng)范圍相適應(yīng)的質(zhì)量體系。應(yīng)將其政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書(shū)制訂成文件，并達(dá)到確保實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量所需的程度。體系文件應(yīng)傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行。
4.2.2 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的方針和目標(biāo)應(yīng)在（不論如何稱謂）中予以規(guī)定。總體目標(biāo)應(yīng)以文件形式寫(xiě)入聲明；質(zhì)量方針聲明應(yīng)由執(zhí)行者授權(quán)發(fā)布，至少包括下列內(nèi)容；
a) 實(shí)驗(yàn)室管理層對(duì)良好為客戶提供檢測(cè)和校準(zhǔn)服務(wù)質(zhì)量的承諾；
b)管理層關(guān)于實(shí)驗(yàn)室服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明；
c)質(zhì)量體系的目標(biāo)；
d) 要求實(shí)驗(yàn)室所有與檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)有關(guān)的人員熟悉與之相關(guān)的質(zhì)量文件，并在工作中執(zhí)行這些政策和程序；
e) 實(shí)驗(yàn)室管理層對(duì)遵循本標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
注：質(zhì)量方針聲明宜簡(jiǎn)明，可包括應(yīng)始終按照規(guī)定的方法和客戶的需要來(lái)進(jìn)行檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)的要求。當(dāng)檢測(cè)昨（或）校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室是某個(gè)較大組織的一部分時(shí)，某些質(zhì)量方針要素可以列以其他文件之中。
4.2.3質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括或注明含技術(shù)程序在內(nèi)的支持性程序, 并概述質(zhì)量體系中所用文件的架構(gòu)。
4.2.4質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)界定技術(shù)管理層和質(zhì)量主管的作用和責(zé)任包括確保遵循本標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任。
4.3 總則
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和維持程序來(lái)控制構(gòu)成其質(zhì)量體系的所有文件（內(nèi)部制定或來(lái)自外部的），諸如規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)范化文件、檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)方法，以及圖紙、軟件、規(guī)范、指導(dǎo)書(shū)和手冊(cè)。
注1 ：本文中的“文件”可以是方針聲明、程序、規(guī)范、校準(zhǔn)表格、圖表、教科書(shū)、張貼品、備忘錄、軟件、圖紙、計(jì)劃等。這些文件可能承載在各種載體上，進(jìn)化論是硬拷貝或是電子媒體，并且可以是數(shù)字的、模擬的、攝影的或書(shū)面的形式。
注2 ：有關(guān)檢測(cè)和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的控制在5.4.7 條中規(guī)定; 記錄的控制在4.12 條中規(guī)定.
4.3.2 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布
4.3.2.1 凡作為質(zhì)量體系組成部分發(fā)給實(shí)驗(yàn)室人員的所有文件，在發(fā)布之前應(yīng)由授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)使用. 應(yīng)建立識(shí)別質(zhì)量體系中文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等同的文件并易于查閱，以防止使用無(wú)效和( 或) 作廢的文件。
4.3.2.2 所用程序應(yīng)確保：
a) 在對(duì)實(shí)驗(yàn)室有效運(yùn)作起重要作用的所有場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的授權(quán)版本；
b) 定期審查文件，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求；
c) 及時(shí)地從所有使用和發(fā)布處撤除無(wú)效或作廢的文件，或用其他方法確保防止誤用；
d) 出于法律或知識(shí)保存目的的而保留的和廢文件，應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。
4.3.2.3 實(shí)驗(yàn)室制定的質(zhì)量體系文件應(yīng)有性標(biāo)識(shí)。該標(biāo)識(shí)應(yīng)包括發(fā)布日期和（或）修訂標(biāo)識(shí)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機(jī)構(gòu)。
4.3.3 文件變更
4.3.3.1 除非另有特別, 文件的變更應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。被的人員應(yīng)獲得進(jìn)
行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。
4.3.3.2 若可行，更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明。
4.3.3.3 如果實(shí)驗(yàn)室的文件度允許在文件再版之前對(duì)文件進(jìn)行手寫(xiě)修改，則應(yīng)確定修改的程序和權(quán)限。修改之處應(yīng)有清晰的標(biāo)注、簽名縮寫(xiě)并注明日期。修訂的文件應(yīng)盡快發(fā)布。
4.3.3.4 應(yīng)制定程序來(lái)描述如何更改和控制保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件。
4.4 要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審
4.4.1 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和維持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序。這些為簽訂檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)合同而進(jìn)行評(píng)審的政策和程序應(yīng)確保：
a) 對(duì)包括所用方法在內(nèi)的要求應(yīng)予適當(dāng)規(guī)定，形成文件，并易于理解（見(jiàn)5.4.2 ）;
b) 實(shí)驗(yàn)室有能力和資源滿足這些要求；
c) 選擇適當(dāng)?shù)摹⒛軡M足客戶要求的檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)方法（見(jiàn)5.4.2 ）;
客戶要求或標(biāo)書(shū)與合同之間的任何差異，應(yīng)在工作開(kāi)始之前得到解決。每項(xiàng)合同應(yīng)得到實(shí)驗(yàn)室和客戶雙方的接受。
注1 ：對(duì)要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審需以可行和有效的方法進(jìn)行，并考慮和時(shí)間安排等方面的影響。對(duì)客戶的要求、標(biāo)書(shū)和合同的審查可用簡(jiǎn)化方式進(jìn)行。
注2 ：對(duì)實(shí)驗(yàn)室能力的評(píng)審，應(yīng)證實(shí)實(shí)驗(yàn)室具備了必要的物力、人力和信息資源，且實(shí)驗(yàn)室人員對(duì)所從事的檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)具有必要的技能和專業(yè)技術(shù)。該評(píng)審也可包括以前參加的實(shí)驗(yàn)室比對(duì)或驗(yàn)證的結(jié)果和（或）為確定有不確定度、檢出限、置信限等而使用的已知值樣品或物品所做的試驗(yàn)性檢測(cè)或校準(zhǔn)計(jì)劃的結(jié)果。
注3 ：合同可以是為客房提供檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)服務(wù)的任何書(shū)面的或口頭的協(xié)議。
4.4.2 應(yīng)保存包括任何重大變化在內(nèi)的評(píng)審記錄。在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄，了應(yīng)予保存。
注：對(duì)例行的和其他簡(jiǎn)單任務(wù)的評(píng)審，由實(shí)驗(yàn)室中負(fù)責(zé)合同工作的人員注明日期并加以標(biāo)識(shí)（如簽名縮寫(xiě)）即寫(xiě)。對(duì)于重復(fù)性的例行工作，如果客戶要求不變，僅需在初期調(diào)查階段，或在與客戶的總協(xié)議下對(duì)持續(xù)進(jìn)行的例行工作合同批準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于新的、復(fù)雜的或的檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)任務(wù)，則需保存較的記錄。
4.4.3 評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括被實(shí)驗(yàn)室分包出去的所有工作。
4.4.4 對(duì)合同的任何偏離均應(yīng)通知客戶。
4.4.5 工作開(kāi)始后如果需要修改合同，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審過(guò)程，并將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。
4.5 檢測(cè)和校準(zhǔn)的分包
4.5.1 當(dāng)實(shí)驗(yàn)室由于未預(yù)料的原因（如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過(guò)長(zhǎng)期分包、代理或特殊協(xié)議）需將工作分包時(shí)，應(yīng)分包給合格的分包方，例如能夠遵照本標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行工作的分包方。
4.5.2 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將分包安排以書(shū)面形式通知客戶，適當(dāng)時(shí)應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許，是書(shū)面的同意。
4.5.3 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)就其分包方的工作對(duì)客戶負(fù)責(zé)，由客戶或管理機(jī)構(gòu)的分包方除外。
4.5.4 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)中使用的所有分包方的注冊(cè)資料，并保存其工作符合本標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。
4.6 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)
4.6.1 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有選擇和購(gòu)買對(duì)檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)商品的政策和程序。還應(yīng)有與檢測(cè)和校準(zhǔn)有關(guān)的試劑和消耗材料的購(gòu)買、驗(yàn)收和存儲(chǔ)的程序。
4.6.2 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保所購(gòu)買的、影響檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實(shí)符合有關(guān)檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)方法中規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求之后才投入使用。所使用的服務(wù)和供應(yīng)品應(yīng)符合規(guī)定的要求。應(yīng)保存采取的符合性檢查活動(dòng)的記錄。
4.6.3 影響實(shí)驗(yàn)室輸出質(zhì)量的物品采購(gòu)文件中，應(yīng)包含描述所購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品的資料。這些采購(gòu)文件在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)。
注：該描述可包括型式、類別、等級(jí)、的標(biāo)識(shí)、規(guī)格、圖紙、檢查說(shuō)明、包括檢測(cè)結(jié)果批準(zhǔn)在內(nèi)的其他技術(shù)資料、質(zhì)量要求和進(jìn)行這些工作所依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)。
4.6.4 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)影響檢測(cè)和校準(zhǔn)質(zhì)量的重要的消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存這些評(píng)價(jià)的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單。
4.7 服務(wù)客戶
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)與客戶或其代表合作，以明確客戶的要求，并在確保其他客戶機(jī)密的前提下，允許客戶到實(shí)驗(yàn)室監(jiān)視與其工作有關(guān)的操作。
注1 ：這種合作可包括：
a) 允許客戶或其代表合理進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行的檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)；
b) 客戶為驗(yàn)證目的所需的檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)物品的準(zhǔn)備、包裝和發(fā)送。
注2 ：客戶非常重視與實(shí)驗(yàn)室保持技術(shù)方面的良好溝通并獲得建議和指導(dǎo)，以及根據(jù)結(jié)果得出的意見(jiàn)和解釋。實(shí)驗(yàn)室在整個(gè)過(guò)程中，宜與客戶尤其是大宗業(yè)務(wù)的客戶保持聯(lián)系。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)過(guò)程中的任何延誤和主要偏離通知客戶。
注3 ：鼓勵(lì)實(shí)驗(yàn)室從其客戶處搜集其他反饋資料（例如通過(guò)客戶調(diào)查），無(wú)論是下在面還是負(fù)面的反饋。這些反饋可用于改進(jìn)質(zhì)量體系、檢測(cè)和校準(zhǔn)工作及對(duì)客戶的服務(wù)。
4.8 抱怨
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有政策和程序處理來(lái)自客戶工其他方面的抱怨應(yīng)保存所有抱怨的記錄，以及實(shí)驗(yàn)室針對(duì)抱怨所開(kāi)展的調(diào)查和糾正措施的記錄（見(jiàn)4.10 ）
4.9 不符合檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)工作的控制
4.9.1 當(dāng)檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)工作的任何方面，或該工作的結(jié)果不符合其程序或客戶同意的要求時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)實(shí)施既定的政策和程序。該政策和程序應(yīng)保證：
a) 確定對(duì)不符合工作進(jìn)行管理的責(zé)任和權(quán)力，規(guī)定當(dāng)不符合工作被確定時(shí)所采取的措施（包括必要時(shí)暫停工作，扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告和校準(zhǔn)證書(shū)）；
b) 對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)；
c) 立即采取糾正措施，同時(shí)對(duì)不符合工作的可接受性作出決定；
d) 必要時(shí)，通知客戶并取消工作；
e) 確定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)。
注：對(duì)質(zhì)量體系或檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)活動(dòng)的不符合工作或問(wèn)題的鑒別，可能在質(zhì)量體系和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，例如客戶抱怨、質(zhì)量控制、儀器校準(zhǔn)、消耗材料的核查、對(duì)員工的考察或監(jiān)督、檢測(cè)報(bào)告和校準(zhǔn)證書(shū)的核查、管理評(píng)審和內(nèi)部或外部審核。
4.9.2 當(dāng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)?shí)驗(yàn)室的運(yùn)作對(duì)其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)立即執(zhí)行4.10 中規(guī)定的糾正措施程序。
4.10糾正措施
4.10.1 總則
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制訂政策和程序并規(guī)定相應(yīng)的權(quán)力，以便在確認(rèn)了不符合工作、偏離質(zhì)量體系或技術(shù)動(dòng)作中的政策和程序時(shí)實(shí)施糾正措施。
注：實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系或技術(shù)運(yùn)作中的問(wèn)題可以通過(guò)各種活動(dòng)來(lái)確認(rèn)，例如不符合工作的控制、內(nèi)部或外部審核、糾正措施、客戶的反饋或員工的觀察。
4.10.2 原因分析
糾正措施程序應(yīng)從確定問(wèn)題根本原因的調(diào)查開(kāi)始。
注：原因分析是糾正措施程序中關(guān)鍵有時(shí)也是困難的部分。根本原因通常并不明顯，因此需要仔細(xì)分析產(chǎn)生問(wèn)題的所有潛在原因。潛在原因可包括：客戶的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)。
4.10.3 糾正措施的選擇和實(shí)施
需采取糾正措施時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確定將要采取的糾正活動(dòng)，并選擇和實(shí)施能消除問(wèn)題和防止問(wèn)題再次發(fā)生的措施。
糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將糾正活動(dòng)調(diào)查所要求的任何變更制訂成文件并加以實(shí)施。
4.10.4 糾正措施的監(jiān)控
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，以確保所采取的糾正活動(dòng)是有效的。
4.10.5 附加審核
當(dāng)對(duì)不符合或偏離的鑒別導(dǎo)致對(duì)實(shí)驗(yàn)室符合其政策的程序，或符合本標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生懷疑時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)盡快依據(jù)4.13 條的規(guī)定對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行審核。
注：附加審核常在糾正措施實(shí)施后進(jìn)行，以確定糾正措施的有效性。僅在證實(shí)了問(wèn)題嚴(yán)重或?qū)I(yè)務(wù)有危害時(shí)，才有必要進(jìn)行附加審核。
4.11 預(yù)防措施
4.11.1 應(yīng)確定不符合的潛在原因和所需的改進(jìn)，無(wú)論是技術(shù)方面的還是相關(guān)質(zhì)量體系方面。如需采取預(yù)防措施，應(yīng)制訂、執(zhí)行和監(jiān)控這些措施計(jì)劃，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并借機(jī)改進(jìn)。
4.11.2 預(yù)防措施程序應(yīng)包括措施的啟動(dòng)和控制，以確保其有效性。
注1 ：預(yù)防措施是事先主動(dòng)確定改進(jìn)機(jī)會(huì)的過(guò)程，而不是對(duì)已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或抱怨的瓜。
注2 ：除對(duì)運(yùn)作程序進(jìn)行評(píng)審之外，預(yù)防措施還涉及包括趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析以及結(jié)果在內(nèi)的分析。
4.12 記錄的控制
4.12.1 總則
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和維持識(shí)別、收集、索引、存取、存檔、存放、維護(hù)和清理記錄和技術(shù)記錄的程序。4.12.1.1質(zhì)量記錄應(yīng)包括來(lái)自審核和管理評(píng)審的報(bào)告及糾正措施的記錄。
4.12.1.2 所有記錄應(yīng)清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜環(huán)境的設(shè)施中。應(yīng)規(guī)定記錄的保存期。
注：記錄可存放于任何形式的載體上，例如硬拷貝或電子媒體。
4.12.1.3 所有記錄應(yīng)予以安全保護(hù)和保密。
4.12.1.4 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有程序來(lái)保護(hù)和備份以上形式存儲(chǔ)的記錄，并防止未經(jīng)授予權(quán)的侵入或修改。
4.12.2 技術(shù)記錄
4.12.2.1 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將原始觀察記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、開(kāi)展跟蹤審核的足夠信息、校準(zhǔn)記錄、員工記錄以及發(fā)出的每份檢測(cè)報(bào)告或校準(zhǔn)證書(shū)的副本規(guī)定的時(shí)間保存。如可能，每項(xiàng)檢測(cè)或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便識(shí)別不確定度的影響因素，并保證該檢測(cè)或校準(zhǔn)在盡可能接近原條件的情況下能夠復(fù)現(xiàn)。記錄應(yīng)包括負(fù)責(zé)抽樣的人員、從事各項(xiàng)檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)的人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識(shí)。
注1 ：在某些領(lǐng)域，保留所有的原始觀察記錄也許是不可能或不實(shí)際的。
注2 ：技術(shù)記錄是進(jìn)行檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)所得數(shù)據(jù)（見(jiàn)5.4.7 ）和信息的累積，它們表明檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)是否達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量或規(guī)定的過(guò)程參數(shù)。技術(shù)記錄可包括表格、合同、工作單、工作手冊(cè)、核查表、工作筆記、外部和內(nèi)部的檢測(cè)報(bào)告及校準(zhǔn)證書(shū)、客戶信函、文件和反饋。
4.12.2.2 觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在工作時(shí)予以記錄，并能的按照特定任務(wù)分類識(shí)別。
4.12.2.3 當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可擦涂掉，以免字跡模糊或消失，并將正確值填寫(xiě)在其旁邊。對(duì)記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫(xiě)。對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取同等措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。
4.13內(nèi)部評(píng)審
4.13.1 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期地對(duì)其活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合質(zhì)量體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求。內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)涉及質(zhì)量體系的全部要素，包括檢測(cè)和（或）校準(zhǔn)活動(dòng)。質(zhì)量主管負(fù)責(zé)按照日程表的要求和管理層的需要策劃和組織內(nèi)部審核。審核應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和具備資格的人員來(lái)執(zhí)行，只要資源允許，審核人員應(yīng)于被審核的活動(dòng)。
注：內(nèi)部評(píng)審的周期通常為一年。
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